第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市教育发展规划和工作计划，并组织实施。

2、统筹管理和指导全市的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业；指导中等、初等学校的标准化学校建设；指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革；研究提出布局和结构调整的意见。

3、负责推进入务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

4、指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量检测工作，发布教育督导报告。

呼伦贝尔市教育局内设15个科室。

（一）办公室

协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务、事务工作；负责督办目标管理工作；负责局机关会议的组织安排、综合性材料的起草、综合调研、文书档案管理、机要保密、督查、信息管理等工作。

（二）人事科

负责局机关和直属单位人事劳资、机构编制、干部队伍管理和教育培训工作；负责师范类毕业生报到、就业指导等工作；负责直属学校干部队伍管理和科级环节干部考核任免和管理工作。指导各级各类学校校长、教师队伍建设及表彰奖励工作；组织中小学特级教师、学科带头人、教学能手评定；参与初、中级教师专业技术职务评审工作。

（三）计划财务科

负责教育规划、教育事业发展计划的制定并组织实施；负责教育系统的统计工作；编制教育经费预算方案，管理各项教育经费的分配和使用；负责局机关和直属单位的财务管理和国有资产管理；指导管理教育基本建设项目；指导中小学布局调整工作；指导中小学后勤管理工作。负责教育系统内部审计工作。

（四）基础教育科

制定基础教育发展规划；承担基础教育管理；指导基础教育教学改革，拟订基础教育教学、管理基本文件及评估标准；规范基础教育办学行为，指导中小学校的德育、校外教育和安全管理；指导基础教育学业水平考试；负责普通高中学籍管理；规范基础教育教材的选用与管理。

（五）幼儿特殊教育科

制定学前教育和特殊教育改革和发展规划；制定学前教育和特殊教育教学基本要求；指导管理全市学前教育和特殊教育工作；指导学前教育和特殊教育教学研究及安全管理工作，开展幼儿教师和特殊教育教师的培训工作。

（六）成人职业教育科

制定并组织实施职业教育、成人教育改革和发展规划；指导中等职业学校教育教学工作和安全管理，制定中等职业学校评估指标体系，并严格依照评估指标体系开展督导评估工作；负责中等职业学校学籍管理；指导民办教育、农牧民教育、社区教育及各种成人教育工作。

（七）民族教育科

制定民族教育改革和发展规划；制定并组织落实有关民族教育优先重点发展的政策措施；综合管理并协调少数民族各类教育的特殊性工作；指导少数民族语言、文字的教育教学及安全管理工作；推进民族中小学教育改革；参与民族中小学师资管理和培训工作；指导全市教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（八）教师教育科

负责指导管理全市教师培训机构的教育教学工作；制订并管理全市中小学校长、教师的培养、培训计划，统筹、管理、组织中小学教师的继续教育和师德教育工作；指导并组织开展教师资格认定和注册等工作；负责教育方面的国际合作与对外交流工作，协调管理外籍教师工作；协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。

（九）体育卫生艺术教育科

指导各级各类中小学体育、卫生和艺术教育工作，拟订相关指导性文件；组织管理各类学校体育竞赛和艺术等活动；指导学校体育、卫生、艺术基础设施建设和专业师资培训；指导并协调有关部门开展学校国防教育和学生军训工作。承担全市校园足球工作领导小组办公室的工作。

（十）学校安全管理科

负责指导全市中小学校、幼儿园和中等职业学校安全稳定管理工作。协调督促检查学校安全保卫、综合治理、食品卫生安全、维护稳定以及防范处理邪教工作；协调组织处理学校重大安全事故、突发性事件；指导学校安全教育。

（十一）督导室（呼伦贝尔市教育督导委员会办公室）

拟订教育督导的有关规章制度、办法和评估标准；组织实施对中等及中等以下教育的督导评估和检查验收；经呼伦贝尔市人民政府授权，对下级人民政府教育工作进行执法监督、检查；组织开展基础教育发展水平和质量监测；发布教育督导报告；指导和管理全市教育督导工作和市教育督导评估中心工作。承担呼伦贝尔市教育督导委员会的日常具体工作。

（十二）审计科

职能职责由计划财务科负责。

（十三）行政审批科

负责有关教育行政审批事项；负责指导全市教育系统法制建设、依法行政、普法宣传，承担教育行政执法监督、行政复议、行政应诉及机关规范性文件审查备案等工作。

（十四）信访办公室

负责系统内信访事项的接待管理，并承担相应的化解和稳控工作。

（十五）党工委办公室（纪工委办公室、教育工会）

负责协助教育党工委完成党建、党风廉政建设等党务工作。负责局机关及所属系统的纪检监察工作。负责对直属单位的教代会、职代会工作进行检查指导；指导、规范基层教育工会工作和教代会、职代会工作，依法维护教职工的民主权益和合法权益；组织开展各种教职工互助互济活动和技能竞赛活动；协调参与教职工劳动争议调解工作。负责计划生育和妇女工作。

二、机构设置及部门单位构成情况。

2020年呼伦贝尔市教育部门预算编制单位10个，分别是呼伦贝尔市教育局机关、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市教育研修学院、内蒙古雷速体育：林业学校、呼伦贝尔市教育督导评估中心（网络中心）、呼伦贝尔市教育招生考试中心、呼伦贝尔市特殊教育中心、呼伦贝尔市民族少年宫、牙克石林业第一中学。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计42,300.69万元，收入来源主要由财政拨款收入

41,273.32万元、事业收入793.87万元、经营收入33.36万元、其他收入200.14万元，年初结转和结余8,459.21万元构成；支出主要由一般公共服务支出30.01万元、教育支出37,371.20万元、社会保障和就业支出2,735.43万元、卫生健康支出1,510.97万元、住房保障支1,468.49万元、其他支出48.38万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计50,759.91万元，其中：本年收入合计42,300.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8,459.21万元；支出总计50,759.91万元，其中：结余分配307.72万元，年末结转和结余7,287.71万元。与2019年度相比，收入总计增加8,903.51万元，增长21.30%；支出总计增加8，903.51万元，增长21.30%。主要原因：一是各直属部门上级专项比2019年增加；二是各直属部门人员工资比上年增长。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计42,300.69万元，其中：财政拨款收入41,273.32万元，占97.60%；事业收入793.87万元，占1.90%；经营收入33.36万元，占0.10%；其他收入200.14万元，占0.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计43,164.48万元，其中：基本支出21,452.20万元，占49.70%；项目支出21,678.92万元，占50.20%；经营支出33.36万元，占0.10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计49,365.71万元，其中：年初结转和结余8092.39万元；支出总计49,365.71万元，其中：年末结转和结余6919.82万元。与2019年度相比，收入增加8894.65万元，增长22.00%；支出增加8894.65万元，增长22.00%。主要原因是上级专项比上年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计42,397.52万元，其中：基本支出20,766.98万元，占49.00%；项目支出21,630.54万元，占51.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20,766.98万元，其中：人员经费18,819.05万元，主要包括：基本工资6085.14万元、津贴补贴3310.91万元、奖金19.71万元、伙食补助费11.37万元、绩效工资2781.25万元、机关事业单位基本养老保险费1706.08万元、职业年金缴费189.06万元、职工基本医疗保险缴费1049.34万元、公务员医疗补助缴费482.55万元、其他社会保障缴费433.17万元、住房公积金1490.67万元、医疗费63.79万元、其他工资福利支出245.04万元，对个人和家庭的补助950.98万元、离休费58.87万元、退休费648.67万元、抚恤金136.83万元、生活补助52.67万元、助学金39.63万元、奖励金1.46万元、其他对个人和家庭的补助12.84万元，较上年减少1808.28万元，主要原因是：2019年海农职工中专归呼伦贝尔市教育局直属管理，2020年海农职工中专归到呼伦贝尔学院所以决算减少；公用经费1947.93万元，主要包括：办公费140.2万元、印刷费33.12万元、咨询费4.42万元、手续费0.27万元、水费11.39万元、电费43.94万元、邮电费21.98万元、取暖费1078.73万元、物业管理费11.46万元、差旅费62.17万元、维修（护）费154.11万元、租赁费0.44万元、会议费1.09万元、培训费6.99万元、公务接待费3.32万元、专用材料费80.96万元、劳务费61.43万元、委托业务费19.80万元、工会经费120.26万元、福利费29.56万元、公务用车运行维护费32.83万元、其他交通费用5.54万元、税金及附加费用2.16万元、其他商品和服务支出5.08万元，资本性支出16.67万元，较上年减少664.59万元，主要原因是：2019年海农职工中专归呼伦贝尔市教育局直属管理，2020年由于新冠肺炎疫情的原因好多工作没有开展所以增上年减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为52.02万元，支出决算为37.96万元，完成预算的73.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算41.80万元，支出决算为34.54万元，完成预算的82.60%；公务接待费预算为10.22万元，支出决算为3.42万元，完成预算的33.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实雷速体育：八项规定要求，厉行节约，严格按制度支出，二是由于2020年新冠肺炎疫情原因好多工作没有开展。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出37.96万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34.54万元，占91.00%；公务接待费支出3.42万元，占9.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本部门未发生此项业务。

公务用车购置及运行维护费支出34.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本部门未发生此项业务。公务用车运行维护费支出34.54万元，用于燃油费、保险费、维修等费，车均运维费1.28万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.98万元，主要原因是积极压缩公务出行，财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。

公务接待费支出3.42万元。其中：国内公务接待费3.42万元，接待55批次，共接待347人次。主要用于业务工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本单位未发生此项业务。较上年减少2.92万元，主要原因：一是认真贯彻落实雷速体育：八项规定要求，厉行节约，严格按制度支出，二是由于2020年新冠肺炎疫情原因好多工作没有开展。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》，充分认识预算绩效管理的重要意义。使预算资金达到产出和结果，开展预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。这是深入贯彻落实国家、自治区深化预算制度改革的重要举措，是全面实施“十三五”规划，建设服务、高效、责任、透明、法治政府的重要内容，对提高政府理财和公共服务水平、优化公共资源配置、加快经济发展方式转变具有重要作用。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共22个，共涉及资金   22198.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金61.90万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的78.19%。

组织对“天骄民族幼儿园运行经费项目”开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出108万元，从评价情况来看，项目资金已全部拨付到位，用于取暖费及生均补助，保障幼儿园正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“天骄民族幼儿园运行经费项目”、“班主任津贴项目”、“农村牧区义务教育学生营养改善计划市本级配套资金项目”、“国家开发银行生源地信用贷款贴息资金与风险补偿金农村项目”、“中考考务费专项资金项目”等5个一般公共预算项目，5个项目的绩效自评结果。

1. 天骄民族幼儿园运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目经费及时下达，保障运转良好，师资水平进一步提高，使教育服务能力持续提高，能够满足就近学，家长满意度持续提升，进一步扩大教育资源。下一步工作计划不断提高幼儿园的师资水平及硬件设施设备，使幼儿园运转良好，保障附近幼儿的入园需求，继续扩大普惠性学前教育资源。

2.班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目经费及时下达，保障运转良好，班主任是教师队伍的前线，是学校与家长沟通的桥梁，提高中小学教师班主任津贴，带动教师担任班主任的积极性，推动我市教育事业进一步又好又性发展。下一步工作是不断提高师资水平的提高满足家长的满意度。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

3.农村牧区义务教育学生营养改善计划市本级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村牧区义务教育学生营养改善计划自治区试点旗市有鄂伦春旗和莫旗，每生每天补助4元，全年项目经费及时下达，保证改善学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，保障农村义务教育学生营养计划顺实施。

项目支出绩效自评表

   （2020年度）

4.国家开发银行生源地信用贷款贴息资金与风险补偿金农村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为455万元，执行数为455万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目经费及时下达，帮助家庭经济困难高校学生顺利完成学业，减轻家庭经济负责，为社会培训更多人才。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

 5.中考考务费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目经费及时下达，顺利完成中考考务的命题、阅卷、划分级等和建立全市高中招生录取统一平台，此项工作关系到千家万户的事情，合理使用此项资金，保证了初中毕业学业水平考试和高中招生工作的正常开展，也是学生和家长以及全社会群体关注的焦点，使学生家长满意度达到了100%。

项目支出绩效自评表

（2020年度）